一、公司信息

　　深圳市星光達(dá)珠寶首飾實(shí)業(yè)有限公司創(chuàng)辦于1997年，集設(shè)計(jì)研發(fā)、制造加工、批發(fā)零售以及連鎖加盟于一體的民營(yíng)企業(yè)，主營(yíng)貴金屬鑲嵌飾品、K金飾品、彩色寶石和翡翠首飾等。

　　目前，公司旗下“星光達(dá)”、“XGD”、“瀾•紛古”和“翡翠世家”四大品牌齊頭并進(jìn)，為公司發(fā)展注入長(zhǎng)驅(qū)力，此外，公司現(xiàn)擁有工業(yè)園區(qū)和特力工業(yè)區(qū)廠房共計(jì)22，000平方米，將成為企業(yè)中國(guó)貴金屬鑲嵌首飾業(yè)的強(qiáng)力引擎。其公司將通過變革創(chuàng)新，籍由種類齊全、好的設(shè)計(jì)、精美工藝的品質(zhì)產(chǎn)品和真誠(chéng)的服務(wù)打造“珠寶商的夢(mèng)工廠”。

二、項(xiàng)目背景

　　1.運(yùn)營(yíng)管控過于集中總經(jīng)辦、中高層承擔(dān)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)

　　2.資金規(guī)劃無預(yù)測(cè)、銀行利息吃掉產(chǎn)品利潤(rùn)

　　3.經(jīng)營(yíng)方向不明確、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動(dòng)作糾偏不及時(shí)、利益分配不合理

　　4.會(huì)議模式不能支撐業(yè)務(wù)階段性效果檢視

　　5.人均產(chǎn)量過低、有單做不出來

　　6.產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困

　　7.產(chǎn)線各自搞各自的，很少關(guān)注團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

　　8.公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　1、導(dǎo)入年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃模式，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及預(yù)算模式進(jìn)行培訓(xùn)

　　2、公司級(jí)目標(biāo)提煉、部門級(jí)目標(biāo)提煉、崗位級(jí)目標(biāo)提煉

　　3、圍繞目標(biāo)體系，展開預(yù)算（銷售預(yù)算、應(yīng)收款、生產(chǎn)量、材料、人員費(fèi)用等規(guī)劃）

　　4、導(dǎo)入運(yùn)營(yíng)中心模式，構(gòu)建部門職能、職責(zé)

　　5、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

　　6、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行全面預(yù)算管理體系；

　　7、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)落地支撐體系的建設(shè)：戰(zhàn)略研討模式、戰(zhàn)略發(fā)布模式、月度績(jī)效會(huì)模式、日稽核會(huì)模式、經(jīng)營(yíng)周例會(huì)模式、中心周會(huì)模式、季度總結(jié)會(huì)、半年度與年度總結(jié)會(huì)模式、組織自運(yùn)營(yíng)模式等

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，營(yíng)業(yè)額提升36%

　　2、利潤(rùn)率增長(zhǎng)2.45%

　　3、人均產(chǎn)值提升76%

　　4、訂單準(zhǔn)交率提升22%，產(chǎn)品平均交付周期縮短11天。

　　5、庫存金額下降35%

　　6、沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理模式

　　7、沉淀了一套預(yù)算管理模式，管理團(tuán)隊(duì)有了先算后做的意識(shí)；

　　8、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制，培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)管理人才6人，中層干部16人